* Desarrollar el programa de trabajo de auditoria.
* Velar por el cumplimiento de las políticas de la compañía en los puntos de venta y bodegas a nivel nacional
* Controlar la cartera de los puntos de venta a nivel nacional.
* Evaluar y controlar los inventarios de los puntos de venta y bodegas Bogotá, y regionales (Ibagué, Neiva, Villavicencio, Florencia, Barranquilla).
* Realizar arqueos de caja general y caja menor en los puntos de venta a nivel nacional.
* Revisar los consecutivos físicos de cada uno de los documentos en los puntos nacionales: (Facturación Electrónica, recibos de caja sis- tema, recibos de caja provisional, facturas de contingencia, Notas Crédito).
* Revisar los talonarios en blanco y en uso de los recibos de caja pro- visional y facturas de contingencia.
* Verificar la entrega del inventario al personal nuevo en los puntos de ventas de Bogotá y regional.
* Controlar que se realice arqueo físico a todas las referencias de la or- ganización en las bodegas de su dependencia.
* Informar el estado y los resultados del plan de auditoría y la suficien- cia de los recursos del área.
* Aportar y dar ideas que conduzcan al mejoramiento no solo de la unidad de auditoria Interna, sino en toda la organización.
* Controlar y depurar las transferencias en tránsito de cada uno de los almacenes de nivel nacional.
* Colaborar con la investigación de importantes actividades con sospecha o materialización de fraude dentro de la organización y notificar los resultados a la dirección de auditoria.
* Revisión de procesos administrativos de las coordinaciones puntos de venta.
* Informar a la jefatura directa o la dirección del departamento, to- das las irregularidades no justificadas en cualquier proceso de la organización.
* Revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas las fases de los procesos auditados, aseguran el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa.
* Consolidar los inventarios aleatorios enviados por los almacenes regionales en el reporte mensual.