Revisar que los documentos que llegan al área sean originales y cumplan con las condiciones para ser aceptadas por la compañía (fecha, código QR, firmas, sello, remitidos a Caribe SA, NIT y condiciones físicas aceptables).
Confirmar las cantidades de mercancía (manufacturadas) ingresadas por el personal de bodega, en caso de que tengan diferencias en costo.
Verificar que los costos de los productos ingresados coincidan con la factura de compra del proveedor, en caso de presentar diferencias confirmar con el área comercial la instrucción de realizar la nota a que haya lugar.
Verificar que el total de la entrada de almacén coincida con el total de la factura, al igual que los impuestos y descuentos asociados.
Realizar notas por motivo de faltante y diferencias en costo, mercancía no pedida que tengan relación con las facturas, teniendo en cuenta los requisitos que debe cumplir el documento para procesarse (fecha, ítems, cantidades, descripciones, razón social, NIT del proveedor, firma del proveedor, nombre, placa del vehículo de aceptación de quien recibe el documento).
Realizar ingresos de la mercancía de Fruver y carnes, confirmando cantidades con base en OC, apoyándose en las personas de recibo de estas mercancías en caso que las personas encargadas no lo puedan realizar.
Causar la factura teniendo en cuenta los parámetros tributarios establecidos por la DIAN, administraciones municipales y demás entidades de acuerdo a la naturaleza del proveedor o producto.
Causar los documentos en su fecha correspondiente y digitar el número completo con su respectivo prefijo.
Verificar las obligaciones tributarias del proveedor (autorretenedor, Gran Contribuyente, responsables de contribuciones o beneficios a los cuales se acogen) para proceder a realizar las retenciones correspondientes.
Tener en cuenta a los proveedores que se les realiza descuentos financieros en causación, para proceder a realizar el descuento de acuerdo a las negociaciones realizadas por la compañía (descuentos del 3%, 4%, 5%, etc.).
Verificar los productos facturados, para efectos de las contribuciones.
Entregar al área a la recepción toda la documentación con su respectiva lista y separado por sedes, teniendo en cuenta que las facturas que estén pendientes por nota electrónica se pasan con una lista aparte cuando lleguen dichas notas.
Revisar las entradas Vs causaciones periódicamente para verificar que
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