Recibir los repuestos, suministros, papelería y dotación de los proveedores para verificar que estos cumplen con las especificaciones de la requisición.
Verificar las facturas contra la orden de compra en SAP (precio, cantidad, fecha y dependencia)
Realizar la entrega de todas las facturas físicas en el Punto de Radicación para que sean tramitadas por el área de Contabilidad.