1.\tBajar el archivo de las cuentas de los portales del banco para la confirmacion de pago de los clientes.
2.\tRevisar los movimientos bancarios y registrar los pagos de manera diaria.
3.\tRecopilar la información para asignación de cupos de crédito a los clientes.
4.\tAtender de clientes telefónicamente.
6.\tActualización de archivos de solicitud de crédito.
7.\tMantener registro de los clientes con su respectiva autorización y manejo de datos.
8.\tApoyar en conciliación cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
9.\tEnviar informe de estado de cuenta a clientes.
10.\tElaborar diariamente el informe de pago de clientes.
11.\tEnviar a diario los recibos de caja a clientes.
12.\tConsultar la viabilidad de pedidos retenidos y emitir concepto de aprobación o desaprobación según aplique.
13.\tCircularización a cliente
14.\tActualizar el análisis cuantitativo y cualitativo para la aprobación de crédito
15.\tControlar la información documentada de cliente (cumplimiento de documentos de respaldo, entre otros)
INDISPENSABLE
Manejo de Excel Intermedio
Manejo de CGUNO, preferiblemente con conocimiento de sistemas contables.
Conocimiento en ERP
Conocimiento Office